Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Meraih Sertifikat SMM ISO 9001:2015

Kupang, 16 Agustus 2021 – Audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 bagi 29 (dua puluh sembilan) Perangkat Daerah oleh Auditor eksternal guna mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, salah satu Perangkat Daerah yang dilakukan Audit SMM ISO 9001:2015 pada tanggal 12 Agustus 2021 yaitu Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT,  Audit dilakukan oleh Lead Auditor Temter Ganda Pissa untuk Audit Type Certification – Stage 2.

Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Drs. Zakarias Moruk, M.M dalam Opening Meeting mengucapkan selamat datang dan persiapan dokumen pendukung,  adapun harapan yang disampaikan agar Audit dilaksanakan dengan lancar  dan berhasil mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2015.

Inspektorat Daerah Provinsi NTT melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan sertifikasi SMM ISO 9001:2015 dipimpin oleh Marthen Ly, S.E sebagai Pengendali Teknis, Isharyanto, S.H sebagai Ketua Tim dan Dorince M. Nakmofa, S.E  sebagai Anggota Tim.

  

Pelaksanaan Audit oleh Auditor Temter Ganda Pissa  (12/08/2021) foto : Ish

Auditor Temter Ganda Pissa melakukan audit pada Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT untuk mengetahui Sumber Daya yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, pengelolaan keuangan, pengelolaan arsip, pengelolaan kepegawaian, program/kegiatan yang dilaksanakan.

  

Ucapan selamat dari Inspektur Provinsi NTT yang diwakili oleh Inspektur Pembantu II  Frederik C. P. Koenunu, S.T.,M.H (12/08/2021) foto : Ish

 

 Close meeting audit SMM ISO 9001:2015, Auditor menjelaskan 7 (tujuh) saran  perbaikan yaitu peluang dan resiko dalam operasional pelayanan, pemenuhan sumber daya personil, penetapan konteks organisasi, inputan dari kebutuhan dan harapan, tata laksana kegiatan pembinaan, pelepasan pelayanan dan dokumentasi proses pelayanan. Terdapat 2 (dua) temuan minor yaitu memastikan kompetensi pegawai dalam operasional pelayanan dan proses pelayanan mempertimbangkan umpan balik pelanggan.  Auditor merekomendasikan sertifikat SMM ISO 9001:2015 kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dilanjutkan dengan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT yang diwakili Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota Drs. Benhard Menoh, M.T memberikan ucapan terima kasih atas audit yang telah dilaksanakan dan ucapan selamat yang disampaikan oleh Frederik C. P. Koenunu, S.T.,M.H sebagai Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Provinsi NTT. #NTTBANGKIT#NTTSEJAHTERA(in)