ISO
merupakan sebuah Organisasi bertaraf Internasional yang khusus bergerak dalam
bidang Standarisasi, yang mengukur mutu kerja
sebuah organisasi.
Saat open
meeting bersama Kepala Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Provinsi NTT
Tim melakukan pendampingan Kelengkapan Gap
Analisis di Biro Ekonomi dan Kerja Sama
pada Selasa, 25 Februari 2020.Dokumen-dokumen disediakan, Kepala Sub Bagian
Tata Usaha Biro a.n. Essy L.I. BanoEt.,
S.Si.,M.Ec.,A.Md.,AK.
A. Ketersediaan Dokumen :
1. Profil Lembaga terdiri dari :
- Visi;
- Misi;
- Kebijakan
Mutu/kebijakan organisasi (*LKIP);
2. Peraturan dan Perundang-Undangan
- Peraturan
Daerah Tentang Pembentukan Organisasi;
- Peraturan
Gubernur Tentang Tupoksi;
- Struktur
Organisasi (Korporasi Kelembagaan + Satuan Unit Kerja);
- Daftar
SOP (Juknis, atau referensi operasional organisasi);
3. Sasaran
Indikator dan Capaian Kinerja (capaian, sasaran kinerja dalam setahun berikut
analisa data pencapaian kinerja terutama analisa sebab terhadap indikator yang
tidak tercapai)
Komunikasi
tentang Dokumen sedang dalam proses penyelesaian
B.
Dokumen
Dalam Proses Penyelesaian
-
Profil
Lembaga;
·
Motto
lembaga (*jika ada);
·
Laporan
budaya kerja.
-
Bisnis
Interaksi Interaksi Proses Organisasi /Bisnis Proses Organisasi ( Bagan Alur
Kegiatan);
-
Konteks
Organisasi (sesuai identifikasi isu dan lalinnya, gunakan form yang telah ada
saat BIMTEK, kecuali SWOT bisa menggunakan format bebas);
·
Issue –
Issue Internal & Eksternal;
·
Kepentingan;
·
Analisa SWOT
- Indeks
Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan (Data Survey Kepuasan)
- Resume Hasil
Survey
- Identifikasi,
Analisa & Penilaian Risiko (Risk Management Plan) (Data RMP sesuaiFormal
Form saat Bimtek);
-
Sistem
Dokumentasi / Pengarsipan
· SOP
Pengendalian Dokumen (Tata kelola administrasi, Akses terhadap dokumen arsip,
Masa Simpan Dokumen dan otorisasi dokumen
- Evaluasi
terhadap personil yang melakukan Diklat / Pelatihan Peningkatan Kompetensi (secara laporan maupun
performance).
Dengan diterapkannya SMM ISO 9001:2015 di Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi
NTT, diharapkan dapat meningkatkan
pelayanan pada masyarakat dan pemangku kepentingan. Mendukung
#nttbangkit #nttsejahtera. Suks s tim #itdaprovntt
Kristina Tutuboli
Komentar
Posting Komentar